Amendment_No._1_-_Annexes_R_-_W.pdf

وزارة المياه والري

سلطة المياه

الخطة الاستراتيجية 2015-2019

النسخة النهائية 2015أيار

مشروع الدعم تمثل هذه الوثيقة المسودة النهائية للخطة الاستراتيجية التي تم اعدادها من قبل مجموعة العمل وبالتعاون مع

عليها من قبل لجنة التخطيط والمعروضة للمراجعة و الموافقة DSAPU تمويل من ( ب PSSI المؤسسي والمساعدات الفنية )

الاستراتيجي في سلطة المياه

Annex R - 1

النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

المحتويات جدول

3 .......................................................................................................................... التنفيذي الملخص

6 ...................................................................................................... الاستراتيجية الخطة بناء منهجية1

8 ................................................................. ..…السابقة الاستراتيجية الخطة مخرجات و القائم الوضع تحليل2

12 ............................................................................................................... :المؤسسي المحور 2.1

13 ................................................................................................................... :المالي المحور 2.2

18 ............................................................................................................... :التشغيلي المحور 2.3

25 ..................................................................................... المحافظات في لإداراتا و المياه شركات 2.4

28 .......................................................................(SWOT) والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط تحليل3

30 .................................................................................................. الراهن الوضع في الاستمرار نتائج4

33 ........................................................................................... الاستراتيجية والاهداف والرسالة الرؤية5

33 ............................................................................................................................. الرؤية 5.1

33 ............................................................................................................................ الرسالة 5.2

33 ....................................................................................................................المؤسسية القيم 5.3

34 ........................................................................................................... الاستراتيجية الاهداف 5.4

36 .................................................................................... الاستراتيجية للأهداف نالمتواز الأداء بطاقات6

40 ............................................................................................................................... المنهجيات7

42 .................................................................................................................... والمشاريع الانشطة8

47 ........................................................................................................................ والتقييم لمتابعةا9

48 ........................................................................................................................ المخاطر إدارة10

49 ............................................................................................................................... (1) المرفق

49 ................................................................................................. الاستراتيجيات/ هجياتالمن مصفوفة

54 ............................................................................................................................... (2) المرفق

54 ......................................................................................................... التفصيلية والمشاريع الانشطة

Annex R - 2

التنفيذي الملخص

( بالتعاون مع برنامج الدعم 2019-2015) لطة المياه في إعداد خطتها الاستراتيجية الخمسية الجديدة للسنواتبدأت س الخطة ( حيث تتضمنUSAID( الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )ISSPالمؤسسي والمساعدات الفنية )

ا خلال تلك الفترة. به الأخذالأهداف الاستراتيجية والإجراءات التي يتعين

تطورها ومضيها في تقديم خدمات بعدها واصلت 2008في عام لها أعدت سلطة المياه آخر خطة استراتيجية خمسية حكومية تعني شركات المحافظات الىالدارات في بتحويلالمياه والصرف الصحي في جميع انحاء المملكة، كما استمرت

ة وذلك عقود ادارة الخدمات في بعض المحافظات قيعتو إدارة المياه و الصرف الصحي و ب ة المقدم لتحسين نوعية الخدم ببناء الناقل الوطني الذي ساهم بتحسين التزويد المائي في المحافظات المختلفة، و سلطة المياه قامتو كما .للمواطنين

مياه تنقية لناء محطات عملت على توسيع خدمات الصرف الصحي على المستوى الوطني بخدمة مناطق جديدة و ب قطاع المياه في الأردن الذي على ذلك، فقد استجدت العديد من الظروف والضغوطات كل إلى إضافة أالصرف الصحي.

ارتفعت تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ مع ارتفاع و بدأ التزويد بمياه الديسي 2012مازال يعاني من أزمات عديدة. ففي عام والصرف الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين ضغطاً هائلًا على التزويد المائي وشبكات المياه أسعار الكهرباء، وشكلت

ة في جميع أنحاء المملكةالصحي العبء الاكبر من مشاكل بدورها التي تحملتخاصة في محافظات الشمال و عام اليرموك المسؤولة عن تزويد خدمات المياه إلغاء عقد إدارة شركة مياه نتيجةتحديات إدارية كبيرة ناهيك عن االجئين

والصرف الصحي في محافظات الشمال.

ة ) ابرزتكل هذه العوامل (. 2019-2015الحاجة الملحة لإعداد خطة عمل استراتيجية جديدة للسنوات الخمس القادم :الاستراتيجية بوضع الخطة تاليةالخطوات ال اتباع. تم تلبي بدقة احتياجات سلطة المياهو ولكي تكون الخطة شاملة وعملية

: السابقة الاستراتيجية الخطة مخرجات و القائم الوضع تحليل .1 ة الاستراتيجية الخطة في تراعى أن يجب و القطاعية و التي الوطنية الأولويات على بناء القائم الوضع تحليل تم المحدثّ

:أربعة جوانب رئيسة تناول التحليل و بقة بالاضافة الى مخرجات الخطة الاستراتيجية السا المياه لسلطة تم التركيز على جانبين محددين في تحليل الجانب المؤسسي الجانب المؤسسي :

o الهيكل التنظيمي o السابقة الاستراتيجية الخطة أداء

على الوضع المالي الراهن لسلطة المياه والقضايا المالية الأساسية التي ستؤثر تمت دراسة: الجانب المالي السلطة خلال السنوات الخمس المقبلة.

oالإيرادات oالمديونية oاسترداد التكاليفoارتفاع تكلفة الطاقة oالقروض والمنح oالدعم الحكومي

:الحالية التي تواجه سلطة المياه في عملها: التشغيلية لظروفا تمت دراسة الجانب التشغيلي oإنتاج وتوريد المياه oةإعادة استخدام المياه ال عادم oالصحي والصرف المياه خدمات تغطية مدىoالمياه فاقد(NRW) oتحصيل الفواتير oالمياه جودة oشكاوى المشتركين

Annex R - 3

وتم النظر بأداء شركات المياه من الجانبين التشغيلي و المالي حيث : المحافظات في الإدارات و المياه شركات القة ما بين الشركات و سلطة المياه.تم تحليل الجوانب الرئيسة في اتفاقيات التفويض و التطوير التي تنظم ال

على تحليل الوضع القائم، تم إعداد مصفوفة بنقاط القوة والضعف والفرص بناء: (SWOT)التحليل الرباعي .2 .والتهديدات

في الاستمرارراء و أي اجالمترتبة على عدم اتخاذ : حيث تم دراسة الاثار الراهن الوضع في الاستمرار تحليل نتائج .3 .عليه هو ما على الراهن الوضع

الشركاء واجتمعت قيادات سلطة المياه : حيث والأهداف الاستراتيجية ، القيم المؤسسيةالرسالة،تحديث الرؤية .4 في ورشة عملفي القطاع من ممثلين عن وزارة المياه، سلطة وادي الاردن و شركات المياه الالث الرئيسيين و قيمها المؤسسية رسالتها ، (، و الاتفاق على رؤية المؤسسة SWOTنتائج تحليل الوضع القائم و ) لاستعراض

يلي:ما ببالاضافة الى تحديد أهدافها الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة، و التي يمكن تلخيصها

الخدمة بأفضل بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي ةوالاستدامالتميز والريادة الرؤية .الممارسات العالمية وبكفاءة عالية

تأمين متلقي الخدمة في المملكة الاردنية الهاشمية باحتياجهم من مياه الشرب وفق المواصفات الرسالة مع الاستمرار بادارة مصادر المياه المتاحة والمحافظة ،الاعتبار الكلف الماليةبالاردنية آخذين

ا بعدالة والبحث عن مصادر جديدة بالاضافة الى تطبيق التشريعات عليها من التلوث وتوزيعه الناظمة لمنع هدرها واساءة استخدامها او الاعتداء عليها وتقديم خدمات الصرف الصحي

واعادة استخدام المياه المعالجة بفعالية وفق المواصفات المعتمدة، مع التركيز على كسب ثقة الئنا وموظفينا في التنمية المستدامة. تحقيقاً لدورنا ع

القي، ( السلوك3 ،الشفافية( 2، للمسائلة القابلية (1 القيم المؤسسية الاطراف مصالح ( احترام4الا .الفرص وتكافؤ ( العدالة6والتطوير، الابداع وتشجيع ( دعم5المعنية،

مرافق المياه و الصرف أ ( رفع كفاءة تشغيل )من خلال رفع قيمة العمليات .1 الاهداف الاستراتيجية :

د( رفع )ج( المحافظة على جودة نوعية المياه، )ب( خفض فاقد المياه، )الصحي،

كفاءة استخدام الطاقة.

زيادة( )بأ( خفض النفقات ، )من خلال تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات .2 د( انشاء سجل للاصول.)ج( تعظيم الاستفادة من المنح، )الإيرادات،

أ( تحديث )من خلال و تطوير القدرات المؤسسية و العمل على استدامتها تنمية .3 ب( تطوير و رفع كفاءة استخدام الموارد )وتطويرالتنظيم الداري و الهيكل التنظيمي،

د( تحقيق متطلبات )ج( تطوير التشريعات الناظمة لعمل قطاع المياه ، )البشرية ، ة ، للتميز و التقيد بمتطلباته. ه( اعتماد نموذج)التنمية المستدام

الء .4 ة المشتركين ، )من خلال تطوير خدمة الع ب( )أ( تحسين مستويات خدم تطوير الشراكة مع شركات المياه.

Annex R - 4

هذه المرحلة تحديد مؤشرات الاداء الرئيسة و فيتم حيث : (2019-2015) قائمة المشاريع والانشطة تحضير .5 مع والأنشطة عليها و تحديد البرامج و المشاريع المتفقالاهداف الاستراتيجية المنهجيات التي يجب اتباعها لتحقيق

دة وقابلة للقياس والتحقيق دان تكون الاهداف مح ةمراعا معإضافة الموارد، والمسؤوليات، والجدول الزمني،

(SMART.)

Annex R - 5

منهجية بناء الخطة الاستراتيجية 1

عام لسلطة المياه و برئاسته بالاضافة الى لجنة عمل فرعية لوضع تشكيل لجنة توجيهية من قبل عطوفة الأمين ال الخطة الاستراتيجية.

و القطاعية الوطنية الأولويات على بناء القائم الوضع تحليل.

لاستعراض نتائج تحليل الوضع القائم في القطاع الشركاء الرئيسيين يادات سلطة المياه وعقد ورشة عمل لق

.بالاضافة الى تحديد أهدافها الاستراتيجيةو قيمها المؤسسية رسالتها ، ؤسسة والاتفاق على رؤية الم القطاع في المعنيين والشركاء السلطة موظفي الرؤية، الرسالة، القيم المؤسسية و الأهداف الاستراتيجية على تعميم

العهم .ذلك حول ومقترحاتهم ارائهم وأخذ لإ جعة الاستراتيجي( و تعميمها على المعنيين في سلطة المياه للمراجعة.اعداد مسودة وثيقة الخطة )تقرير المرا هدف لكل المتوازن الأداء وبطاقة الاستراتيجية الأهداف من لكل الاستراتيجي ألداء مؤشرات وضع.

دارات لقطاعات التنفيذية والأنشطة البرامج يحدد الاستراتيجية والذي للخطة التنفيذي البرنامج وضع ةالسلط وا

.بها المرتبطة والمشاريع المختلفة تقر الخطة وتعتمد من قبل مجلس إدارة السلطة بتنسيب الأمين العام.

تقوم مديرية تطوير الداء المؤسسي بمشاركة وحدة التخطيط وإلدارةPMU بإجراء قياس مؤشرات ألداء ألهداف

نة التخطيط الاستراتيجي في الخطة وبحد أدنى مرة الإستراتيجية وحسب المدد الزمنية المبينة والمقرة من قبل لج دارات السلطة وجمع المعلومات بوقت لا كل عام وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن القياس في قطاعات وا

.يتجاوز نهاية شهر أيار من العام التالي لسنة القياس

Annex R - 6

منهجية المتبعة في تحضير و تطبيق الخطة الاستراتيجية لسلطة المياهال 1 الشكلو يبين

: منهجية تطبيق الخطة الاستراتيجية1 الشكل

Annex R - 7

و مخرجات الخطة الاستراتيجية تحليل الوضع القائم 2

السابقة

قطاع ، واستراتيجية2006وطنية الواردة في الأجندة الوطنية التي أعدت عام الأولويات ال على تم تحليل الوضع القائم بناء

(1) رقم جدول يبينو . 2022 –2012قطاع المياه استراتيجية "مياه مدى الحياة"، ومسودة 2022-2008 المياه

على تلك الأولويات "الخطة الاستراتيجية المحدثّة لسلطة المياه. وبناء في ىالأولويات الوطنية والقطاعية التي يجب أن تراع .(2كما هو مبين بالجدول رقم ) تحليل الوضع القائم بالأمور التي سيتم أخذها بالاعتبار عندوضعت قائمة

الوطنية الخطط اولويات: (1) رقم جدولال

استراتيجية قطاع المياه "مياه مدى الحياة" (2015-2006الأجندة الوطنية ) المحور (2008-2022)

استراتيجية قطاع المياه "مياه مدى الحياة" ( )المسودة النهائية(2012-2022)

ئية لما

ر ا صاد

الم

جلب مصادر مائية جديدة.تطوير و .استغلال المصادر غير التقليدية .استخدام أحدث تقنيات معالجة المياه دام المياه للأغراض إعادة استخ

الصناعية.

إعادة استخدام المياه للأغراض

الزراعية.

ًالحقوق المائية المشتركة وفقا

للاتفاقيات الدولية.

.تحسين إدارة التزويد المائي .تحسين إدارة الطلب على المياه

.التلوث من المائية المصادر حماية .المياه المحلاة كمصدر مائي رئيسي لسطحية بكفاءة. تخزين المياه ا .إدارة المياه الجوفية حماية الحقوق المائية المشتركة مع

الدول المجاورة.

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي

المعالجة بكفاءة.

حقن المياه الجوفية بمياه الصرف

الصحي المعالجة.

.التركيز على إدارة الطلب على المياه .تشجيع جمع مياه الأمطار ير المناخي.التكيف مع التغ تحسين التخطيط للمصادر المائية من

خلال استغلال البيانات المتوفرة.

تقييم المخصصات المائية بين

القطاعات.

حماية مصادر مياه الشرب من

التلوث.

تخزين واستخدام المياه السطحية

بكفاءة.

تحضير خطط إدارية لضمان وجود

عائد آمن من المياه الجوفية المستخرجة

المشروعات الاستثمارية تماشى ة لإدارة المصادر والإجراءات العام

تنسيقها من و المائية مع الاستراتيجية قبل وزارة المياه والري

حماية الحقوق المائية المشتركة مع الدول المجاورة.

دعم تعرفة المياه داخل وخارج قطاع الطلب على المياهدارة الالمياه

Annex R - 8

استراتيجية قطاع المياه "مياه مدى الحياة" (2015-2006الأجندة الوطنية ) المحور (2008-2022)

استراتيجية قطاع المياه "مياه مدى الحياة" ( )المسودة النهائية(2012-2022)

ئية لما

ة ا ظم

الأن

لأنظمة نقل المياه.أداء أفضل توزيع المياه بأقل تكاليف التشغيل

والصيانة.

.تخفيض فاقد المياه إنشاء وتطوير وتوسيع محطات

معالجة مياه الصرف الصحي.

ة الحالية لتغطية كافةتوسعة الانظم مناطق المملكة.

تعزيز القدرات الفنية والإدارية للتشغيل.

.تحسين عمليات التشغيل والصيانة ة و إعاد ة تأهيل الشبكات القديم

التالفة.

تحسين انظمة قراءة العدادات

والتحصيلات.

زيادة فعالية استخدام الطاقة في

الانظمة.

.استخدام مصادر الطاقة البديلة

اعادة النظر بالهيكل التنظيمي لخدمات المياه والصرف الصحي،

للاستفادة الكاملة من المزايا المتاحة . حولة الى شركاتالملادارات المياه

بخدمات المياه تزويد جميع الأردنيين لخدمات محددةعايير المنزلية وفق م

.المنزليةالمياه معايير مستوى الخدمات تماشي

المقدمة وتكاليفها مع الممارسات الدولية المثلى.

انشاء هيئة مستقلة عامة لتنظيم عمل شركات المياه.

معالجة مياه الصرف اتقدر زيادة عادة ا لصحي لتواكب الإنتاج وا

استخدام المياه المعالجة .

استخدام مياه الصرف الصحي

المعالجة في أنشطة توفر أعلى عائد اقتصادي.

تخفيض فاقد المياه في ادارات المياه ، واعتماد الشراكات والابتكار في

مجال إدارة شركات المياه.

استبدال مصادر الطاقة التقليدية

المتجددة خاصة في بمصادر الطاقة المشاريع الجديدة .

زيادة كفاءة استخدام الطاقة في مرافق المياه ومحطات الضخ.

لية لما

ب ا وان

لج ا

.إعادة هيكلة تعرفة المياه .خفض الدعم الحكومي

تطبيق تعرفة مائية تحفز على إدارة الطلب على المياه.

تطبيق الممارسات التجارية في إطار المستهلكين و منظم لحماية مصالح

مع من الخدمة تقديم مستوى عالي للفقراء. الأمن الاجتماعيضمان

وتوجيهه الحكومي التقليل من الدعم .لمستحقيهبشكل مناسب

تحسين الكفاءة المالية لخدمات المياه الشرب و والري .

الأستثمارية حشد الخبرات الادارية و لتطوير المتوفرة لدى القطاع الخاص

اريع البنية التحتية وتشغيل مش الجديدة.

Annex R - 9

10 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

استراتيجية قطاع المياه "مياه مدى الحياة" (2015-2006الأجندة الوطنية ) المحور (2008-2022)

استراتيجية قطاع المياه "مياه مدى الحياة" ( )المسودة النهائية(2012-2022)

سي ؤس

الم

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام - والخاص في إدارة مرافق المياه.

جذب الاستثمارات-

تشريع قانون للمياه ووضعه حيز التنفيذ

فصل الوظائف التشغيلية عن الوظائف الإدارية

فصل عمليات التشغيل والانتاج عن عمليات التوزيع

لمياهلتفعيل مجلس ايجاد هيئة لتنظيم قطاع المياه العاملينهيل أوتتدريب بيئة خالية من تضارب المصالح مأسسة خطة المياه الاستراتيجية

الوطنية تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات

أ( :إعادة تنظيم قطاع المياه( دارةل مصادر المياه، ل أقضل تخطيط وا

التزويد المائي، )ج( لتحسين )ب( ، وتنظيمها خدماتأجود ال ديمتقل

ومتابعة وضع للقيادة في )ه( للمياهز السياسات الوطنية

الشكل التنظيمي للقطاع و تناسب مصادر التمويل مع وظيفة المؤسسة،

تنظيم عمليات إيصال أن يتم أي ة تجاري سأساخدمات المياه على

دارة بينما يتم اعتبار تخطيط وا ات مصادر المياه كخدمة من خدم

القطاع العام وضع قانون مياه جديد وشامل يدعم

الشكل التنظيمي للقطاع و المبادئ ة الرشيدة و قواعد الالأساسية للحوكم

ممارسات إدارة المياه.الأصولية ل

اضافة لمؤسسية والمالية، و تم الاتفاق على او على إجراء التحليل في الجوانب التشغيلية مع اللجنة التوجيهية تم الاتفاق المياه إلى أكثر من تقوم بتزويدالرئيسيين في قطاع المياه لأنها الشركاء شركات المياه و التي تعتبر منب لجانب المتعلقا

٪ من المشتركين في الأردن. وعلى الرغم من أن شركات المياه تعتبر كيانات مستقلة في نظر القانون، إلا أنها تبقى 70 مناطق خدمات الشركات مسؤولة عن الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة في وتبقى سلطة المياه، مملوكة من قبل سلطة المياه . وقد تمت لسلطة المياه عملية تطوير الخطة الاستراتيجيةلذا لا يمكن اغفال هذا الجانب في )باستثناء شركة مياه العقبة(

القة هذه الشركات الجانب المؤسسي من حيث ة دراس، ولم تتم فقط دراسة شركات المياه من الجانبين المالي والتشغيلي موارد البشرية.السلطة المياه وأنظمة ب

Annex R - 10

11 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

(: أركان تحليل الوضع القائم2الجدول رقم )

البيئة الخارجيةالبيئة الداخلية

لية غي

لتش ة ا

حي لنا

ا

نسب تغطية خدمات المياه والصرف الصحي اد المائيالإنتاج والإمد مصادر المياه وتوزيعها بين المحافظات مااعداد المشتركين للسنوات السابقة و العداد المتوقعة و

على المياه.المتوقع عكس ذلك على الطلب ي فاقد المياه شكاوى العملاء اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر

للمياه.

(لمخالفةاالعتداء على مصادر المياه )الآبار

تأثير النمو السكاني على الطلب على المياه والضغط على البنية التحتية الحالية

حصص المياه من الدول المجاورة )مياه السلام، نهر اليرموك(

الاداء مثل القضايا السياسية الداخلية ومدى تأثيرها على تحصيل الفواتير ، مراقبة مخالفات المياه و تطبيق أولويات

ةالحكوم الجوانب السياسية الخارجية التي تزيد من عدد السكان

ة، والعبء غير المخطط له على البنية التحتية المخدوم

سية ؤس

الم ب

وان لج

.الهيكل التنظيمي والمسؤولية القانونية لسلطة المياه .تحليل الموارد البشرية برامج التدريب لنظم الأتمتة واعتماد تكنولوجيا المعلومات ومدى تغطية ا

الحالية لاحتياجات سلطة المياه وحدة التخطيط الاستراتيجي ودورها تقييم الأداء الداخلي

ة المدنية التوظيف حسب نظام الخدم نظام الحوافز وفقاً للقوانين الحكومية

لية لما

ة ا حي

لنا ا

هلاك والفوائد وأية نفقات ستالتكاليف التشغيلية والإدارية والإ أخرى

الايرادات ومبيعات المياه والآبار الدخل بما في ذلك الخاصة والتعرفات وأية مصادر دخل أخرى

التعرفة الحالية القروض والديون والمنح الفوترة والتحصيل تكاليف الطاقة استرداد التكاليف المشتريات إدارة الأصول

الحد من مخصصات ميزانية الحكومة لقطاع المياه زيادة تكاليف الطاقة ت المانحينشروط ومتطلبا ملكية الأصول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شركات المياه و الإدارات في المحافظات

تحليل أداء شركات المياه مقابل إدارات المياه في السلطة في نواحي الفاقد و نسب التحصيل-

تحليل أتفاقيات التفويض و التطوير-

Annex R - 11

12 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

المؤسسي: المحور 2.1

المحور المؤسسسي على الهيكل التنظيمي ، الموارد البشرية و الخطة الاستراتيجية السابقة و فيما يلي نتائج في التركيز تم

التحليل:

على تعليمات التنظيم الداري المعتمد من قبل رئاسة الوزراء بحيث يتم تقوم السلطة بتحديث الهيكل التنظيمي بناءً .1 اث مديريات او وحدات جديدة لدى مديرية الموارد البشرية.واستحدأتوثيق اي كتب رسمية من حيث تحديث

خطط تنفيذية للوحدات التنظيمية على مستوى السلطة بمؤشرات كمية وزمنية. وضعت .2 ( بناء على بطاقات الداء المتوازن من خلال 2014 – 2008تم تحديد الأهداف الاستراتيجية في الخطة الاستراتيجية ) .3

الموظفين والعمليات.ومحوري المالي ، المحورطنين, الموا محور أربعة محاور:

( محددة بمؤشرات قياس بعضها غير قابل 2014 – 2008) الأهداف الاستراتيجية الموثقة في الخطة الاستراتيجية .4

للقياس فضلًا عن عدم وجود معايير قياسية مرجعية لها.

على تهأهمي نعكس( ومع ذلك لم ت2014 – 2008المشتركين هدف استراتيجي محدد في الخطة الاستراتيجية ) ارض .5

الهيكل التنظيمي.

المؤسسي( لا يتناسب مع موقع الوحدة التنظيمية المسؤولة عن متابعة و تقييم الخطة الاستراتيجية )مديرية التطوير .6

المهام الموكولة إليها من حيث عدم ارتباطها بالدارة العليا بشكل مباشر.

مبني على أساس وحدات وظيفية و ليس على أساس وحدات تنظيمية على مستوى مسميات الهيكل التنظيمي الحالي .7

وظيفية مفصلة توضح مدى تحقيق تلك الأهداف المؤسسية التي انشئ من أجلها الهيكل التنظيمي.

الع عليها لا ا الوصف الوظيفي لكل من .8 للقياس على مؤشرات قياس أداء قابلةحتوي يلوحدات التنظيمية التي تم الا

لأجلها تلك الوظائف.ت ئانشالتي ( وبالتالي تحقيق الأهداف المؤسسية)بحيث تحقق اهداف الوحدة التنظيمية في 7انخفضت نسبة الموظفين الذين يتركون العمل بسبب الاستقالات أو التقاعد المبكر أو إجازات بدون راتب، من % .9

(.3دول رقم )كما هو مبين بالج 2014% في عام 2.5إلى 2009عام

( نسبة الدوران الوظيفي3الجدول رقم ) 20092010201120122013السنة

نسبة الموظفين الذين يتركون العمل )استقالات،تقاعد مبكر،إجازات بدون راتب(

73.5332.5

تدريبية يظهر هناك تناقص ازدادت البرامج التدريبية التي خضع لها الموظفون إلا إنه بالرغم من زيادة عدد الساعات ال .10 بلغت 2013(، ففي عام 4كما يبين الجدول رقم ) الأخيرة الث سنواتفي موازنات ال في المخصصات السنوية للتدريب

بشكل كبير على المساعدات و تعتمد موازنة التدريب بما اندينار سنويا للموظف فقط ، و 6.5معدل مخصصات ال ( يبين عدد الساعات 4ته تلبي الاحتياجات التدريبية أمرا صعبا. الجدول رقم )يجعل وضع خطة ثاب فان هذاالمنح

التدريبية و مخصصات التدريب في موازنة سلطة المياه ألعوام السابقة.

Annex R - 12

13 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

( تدريب الموظفين4الجدول رقم )

20092010201120122013السنة معدل عدد ساعات التدريب للموظف

بالسنة 32.836.638.839.941.8

64,00063,00080,00055,00025,000ميزانية التدريب )دينار(

الل الوظيفي الموجودة حاليا لا تحقق الغرض .11 الل قيادات الصف الثاني مع أن ةالموضوعخطة الإ لأجله و هو ا سنة فتصل 50عمارهم عام ، أما نسبة الموظفين الذين تتجاوز ا 60% من اجمالي موظفي السلطة تفوق أعمارهم ال 2

% لذلك من المهم جدا وجود خطة احلال وظيفي تعنى بتهيئة قيادات الصف الثاني لاتالم الوظائف القيادية 24إلى وخاصة الحساسة منها والتي تتعلق بوظائف فنية قد يكون من الصعب ايجاد بديل لها.

المالي: المحور 2.2

الإيرادات .1

2008إلخ، منذ عام ..,، رسوم الإشتراكات وطلبات التوصيل المياه و الصرف الصحي زادت الإيرادات و التي تشمل أثمان جديدة )الديسي( و تزويد و ذلك بسبب توفر مصادر 2013و تبدو الزيادة الاكبر في عام %36بنسبة 2013إلى عام

%50بنسبة ة و التي ازدادات بنفس الفترةال ان الزيادة في الايرادات لم تكن كافية لتغطية الكلف التشغيليرفع تعرفة المياه

السابقة.الخمس سلطة المياه في الاعوام و النفقات التشغيلية ليرادات ال( يبين 2الشكل رقم )

138 134 135

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ار ين د

ن يو

مل

الايرادات و الكلفة التشغيلية( 2)الشكل رقم

الايرادات

الكلفة التشغيلية

Annex R - 13

14 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

المديونية .2

تقوم وزارة المالية في كل عام بتغطية عجز الموازنة باللجوء الى سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي حيث يتم منح سلطة اللها دفع الاقساط المي الل اتفاقيات اعادة الإقراض الى سلطة المياه ، بحيث تتحمل السلطة من اه قروض خارجية من

والفوائد المترتبة عليها وكذلك عمولات الإلتزام.

أما بالنسبة للقروض الداخلية فيتم اصدار سندات دين عام عن طريق البنك المركزي وتسديد الاقساط والفوائد لهذة الل اصدار سندات اخرى وهي بالتالي )لسندات)القروض الداخليةا ( 3عملية اطفاء استبدالية لهذا الدين. الشكل رقم ) من

. 2013 إلى عام 2008يوضح الازدياد المستمر في قيم المديونية منذ عام

أسباب المديونية :

دينار بينما بلغ معدل ايراد 1.844مكعب من المياه بلغ معدل كلفة المتر ال 2013عدم تغطية النفقات الكلية ففي عام .1

مليون 154دينار لكل متر و بلغ إجمالي العجز حوالي 0.786دينار اي بعجز مقداره 1.058بيع المتر المكعب دينار.

من المياه عدم السماح لسلطة المياه والشركات التابعة لها برفع تعرفة المياه لتغطية الفرق بين سعر بيع المتر المكعب .2 الفعلية. وكلفته

( عن شركات المياه التابعة لها وتحديداً Major Capital Investmentقيام سلطة المياه بتحمل الانفاق الرأسمالي ) .3 مليون دينار عن شركة مياهنا و 19.4مبلغ 2013شركة مياهنا وشركة اليرموك حيث تحملت سلطة المياه في عام

شركة اليرموك.مليون دينار عن 16.8مبلغ يترتب الشركات وما تتحمل سلطة المياه اعباء مديونية بين سلطة المياه وشركات المياهالحالية حسب اتفاقيات التفويض .4

اال في حالة الاسستقراض المباشر من قبل الشركة. عليها من اقساط وفوائد القروض اليرموك حيث قامت باطفاء خسائر عن شركة اليرموك لشركة مياه النفقات التشغيليةقيام سلطة المياه بتغطية بعض .5

. 2013مليون دينار عن عام 18و 2012مليون دينار عن عام 74بمبلغ مليون دينار. 13حوالي 2013سلطة المياه خسائر فروقات تقييم العملة للقروض الخارجية حيث بلغت لعام تتحمل .6

القروض الخارجيه القروض المحليه

الجمالي

1,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

213 231 228 234 245 267

1,000

ار ين د

ن

قيم المديونية( 3)الشكل رقم

Annex R - 14

15 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

)(Cost recoveryاسترداد الكلفة .3

2008% في عام 70من حوالي انخفضت قد نسبة إسترداد الكلفة الكلية )التشغيلية + الرأسمالية(ان ( 4) يبين الشكل رقم لم تعد سلطة المياه قادرة حتى على تغطية الكلف 2012، و يوضح الشكل أيضا أنه منذ عام 2013% في عام 57إلى

الذي ادى الى ارتفاع الكلف باء و إلى مشتريات مياه الديسيالتشغيلية و يعود السبب لذلك بشكل رئيسي إلى زيادة كلفة الكهر ة 2013وحتى نهاية عام 2013، فمع بداية ضخ مياه الديسي في تموز (5التشغيلية كما يوضح الشكل رقم ) بلغت قيم

لطة المياه مليون دينار منها اي ان س 11.4قامت شركة مياهنا بدفع مبلغ وقدمليون دينار 33.75مشتريات سلطة المياه مليون دينار. 22.35البالغ و تحملت فرق الكلفة

110.0% 106.1%

111.0% 109.0%

95.0% 91.0%

69.9%

55.0%

65.0% 65.0%

57.0% 57.0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

نسبة استرداد الكلفة( 4)الشكل رقم

نسبة استرداد الكلفة الكلية نسبة استرداد الكلفة التشغيلية

Annex R - 15

16 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

أرتفاع كلفة الطاقة .4 % من 68% من مجمل النفقات التشغيلية و حوالي 40تشكل كلفة الكهرباء الجزء الاكبر من الكلف التشغيلية بنسبة مقدارها

يادا ملحوظا على تعرفة الكهرباء حيث دت الاخيرة از النفقات التشغيلية )غير شاملة المصاريف إلدارية( ، و قد شهدت السنوا و من 2013فلس/كيلو واط في أواخر عام 76لتصل إلى 2008فلس/كيلو واط في بداية عام 40ارتفعت التعرفة من

فلس/كيلو واط. 133إلى 2017المتوقع أن تصل في عام % في 28حيث ارتفعت تعرفة الكهرباء للمياه بنسبة 2012و 2011الزيادة الأكبر في تعرفة الكهرباء كانت ما بين عامي

( التعرفة الكهربائية 5بيبن الجدول رقم ) .2011عام عن 2012% في عام 22و بنسبة 2010عن عام 2011عام المعمول بها في قطاع المياه للسنوات الخمس الماضية.

( تعرفة الكهرباء لقطاع المياه5الجدول رقم )

الفترة 7/2005- 3/2008

3/2008- 1/2010

1/2010- 6/2011

7/2011- 5/2012

5/2012- 8/2013

8/2013- 12/2013

تعرفة الكهرباء )فلس/كيلو واط(

40 41 42 54 66 76

و من جانب آخر أدى إرتفاع اسعار الطاقة )الكهرباء والمحروقات( إلى إرتفاع أسعار المواد بشكل عام مثل قطع الغيار لف النقل.والمواد الكيماوية و ك الكلفة التشغيلية )غير شاملة المصاريف إلدارية( حيث ارتفعت على ( أثر ارتفاع تعرفة الكهرباء6يبين الشكل رقم )

.2013% في عام 68إلى 2008% في عام 56مصاريف الكهرباء من

134 135

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ار ين د

ن

الايرادات و الكلف التشغيلية( 5)الشكل رقم

الكلفة التشغيلية الايرادات

Annex R - 16

17 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

ال يعود الىالسبب الآخر لزيادة كلف الطاقة الك المتزايد عدا عن سعر شراؤها أ نتيجة تدني الكفاءة التشغيلية الاست الك لاشبكات التزويد وقد كشفت عمليات التدقيق في ضمن عمليات الانتاج و فيللمضخات العاملة Energy)الطاقة ست

Audit) الك الطاقة من 30% إلى 25في عدد من محطات الضخ في سلطة المياه عن إمكانية توفير ما بين % من است وقد استطاعت سلطة المياه .تطوير القدرات في مجال إدارة الطاقة /أو إعادة تأهيل مرافق الضخ وو الل استبدال المعدات

.من خلال برامج الكفاءة في استخدام الطاقة تخفيض مصاريف الكهرباء في عدد من المحافظات بالرغم من ارتفاع التعرفة

القروض و المنح : .5

ونسبة 2013إلى 2008لتي تم رصدها في موازنة سلطة المياه العوام من ( قيمة القروض والمنح ا6يبين الجدول رقم ) المسحوب منها والحظ تدني السحب بشكل عام وذلك لصعوبة التوافق و التزامن مع شروط المانحين و الممولين بخصوص

شروط التأهيل و إعداد الدراسات و الإحالة.

وضالإنجاز من المنح و القر ( نسبة6الجدول رقم ) قروض منح السنه

2008 36% 51% 2009 65% 46% 2010 60% 88% 2011 24% 58% 2012 48% 43% 2013 72% 75%

56%

59%

62% 63%

68% 68%

50%

55%

60%

65%

70%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

(غير شاملة المصاريف الإدارية)نسبة مصاريف الكهرباء من الكلفة التشغيلية ( 6)الشكل رقم

Annex R - 17

18 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

الدعم الحكومي : .6

ة الدعم الى 2013انخفض الدعم الحكومي المباشر لقطاع المياه بشكل كبير ففي عام مليون دينار 13.5انخفضت قيم ة الدعم على مدار السنوات الخمس 7. و يبين الجدول رقم )2009م مليون دينار في عا 60مقارنة ب ( انخفاض قيم الماضية.

( نسبة الدعم الحكومي المباشر المقدم لسلطة المياه من اجمالي الدعم للوحدات الحكومية7لجدول رقم )ا 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

لسلطة المباشر الدعم الحكومي المياه

) دينار(

60,101,000 25,600,000 16,180,000 14,730,000 13,500,000

اجمالي الدعم الحكومي المباشر للوحدات الحكومية ) دينار(

277,980,000 160,833,000 183,908,000 195,478,000 196,295,000

دعم الحكومي المباشر النسبة لسلطة المياه

22% 16% 9% 8% 7%

: التشغيلي المحور 2.2

وحصة الفرد المائي التزويد .1

( كميات التزويد المائي في المملكة في خلال الاعوام الخمس السابقة ، كما يوضح الشكل تبدو الزيادة 7يبين الشكل رقم ) نتيجة للكميات 2013عام ، و لكن هناك زيادة واضحة في الكميات المتاحة للتزويد في 2012 – 2009طفيفة في الاعوام

.ديسيالاضافية من مياه ال

339 340

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ب كع

م تر

م ن

في المملكة كميات التزويد ( 7)الشكل رقم

الانتاج شامل الابار الخاصة

Annex R - 18

19 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

(.8في الشكل رقم )حصة الفرد من التزويد المائي يبدو أثر الكميات المتاحة للتزويد على

اعادة استخدام مياه الصرف الصحي .2

محطة 27من ما مجموعه 2013مليون متر مكعب في العام 111بلغت كميات المياه المعالجة المعاد استخدامها حوالي مليون متر مكعب(. و تجدر الاشارة الى ان 373والي ثلث الانتاج الكلي للمياه في المملكة )معالجة، وتعادل هذه الكمية ح

( 9الشكل رقم )في بين م كما هو % ألربع سنوات السابقة92نسبة المياه المعالجة المستغلة الى المياه المعالجة هي حوالي . يةكميات المياه المعاد استخدامها خلال السنوات الماضالمتعلق ب

145 145

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ر لت

رد

ف

نة س

ال

حصة الفرد من التزويد المائي في المملكة( 8)الشكل رقم

(السنة/فرد/لتر)حصة الفرد من التزويد المائي في المملكة

111 110

102 102

2010 2011 2012 2013

ب كع

م تر

م ن

كميات المياه المعاد استخدامها من محطات المعالجة( 9)الشكل رقم

كميات المياه المعالجة الخارجة من محطات التنقية كميات المياه الداخلة إلى محطات التنقية

ها كميات المياه المعاد استخدام

Annex R - 19

20 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

عداد المشتركين و نسب تغطية المملكة بخدمات المياه و الصرف الصحيأ .3

( في كافة انحاء المملكة وبنسبة تغطية تقريبية 2013مشترك مياه ) 1,185,390حاليا خدماتها لحوالي سلطة المياهتقدم % و بالمقابل ارتفع 4وية مقدارها % و بمعدل زيادة سن21بمقدار 2008% وقد ارتفع عدد المشتركين من عام 98قدرها

الل نفس الفترة . الشكل رقم )24عدد مشتركي الصرف الصحي بمقدار ( يوضح أعداد مشتركي المياه و الصرف %10 الصحي.

الحظ ان نسبة خدمة الصرف الصحي لم تزداد بشكل حيث بلغت الزيادة في نسبة مشتركي الصرف الصحي ملحوظومن ال الل الفترة 1ي المياه من مجموع مشترك ويعزى ذلك الى محدودية الاستثمار في مشاريع الصرف 2013-2008% فقط

الانفاق على مشاريع المياه و الصرف تراجع( 11يبين الشكل رقم ) .ضطردة في عدد السكانممقارنة مع الزيادة الالصحي خلال السنوات الماضية . الصحي

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

981,678 عدد مشتركي المياه 1,001,217 1,048,207 1,095,791 1,142,457 1,185,390

596,503 عدد مشتركي الصرف الصحي 613,826 646,519 677,961 716,671 740,853

اعداد مشتركي المياه والصرف الصحي( 10)الشكل رقم

Annex R - 20

21 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

(NRW)نسب الفاقد .4

الالثة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا لنسب الفاقد، ساهمت زيادة كميات المياه المتوفره من خلال مشروع الديسي في شهدت الاعوام لجميع محافظات المملكة. ( نسب الفاقد في المملكة خلال السنوات الماضية10هذا الارتفاع . يبين الشكل رقم )

نسب تحصيل الفواتير .5

ا( 8الجدول رقم ) يبين. 2013% في عام 94إلى 2008% في عام 99شكل عام من المملكة بتدنت نسبة التحصيل في في الاعوام الخمسة السابقة.نسبة التحصيل

2010 2011 2012 2013

ار ين د

ن

المخصص و الانفاق المالي لمشاريع المياه و الصرف الصحي( 11)الشكل رقم

(مليون دينار)المخصص المالي في الموازنة

(مليون دينار)الانفاق المالي

43.88% 44%

42.90% 42%

47%

48%

39.00%

40.00%

41.00%

42.00%

43.00%

44.00%

45.00%

46.00%

47.00%

48.00%

49.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

نسبة الفاقد في المملكة( 10)الشكل رقم

نسبة الفاقد في المملكة

Annex R - 21

22 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

( نسب التحصيل8الجدول رقم ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%94 %85 %89 %93 %99 %99 نسبة التحصيل في المملكة

.2013 – 2008و الفجوة المتزايدة بينهما خلال و التحصالت ( قيم التحققات11يبين الشكل رقم )

ت(الفوترة )الاعتراضا ىشكاو .6

بشكل عام هناك انخفاض في الاعتراضات على فواتير المياه المقدمة من قبل المشتركين في المحافظات التي تديرها سلطة 25إلى 2008اض لكل ألف مشترك في عام اعتر 28ض عدد الاعتراضات من ا( إنخف12يوضح الرسم رقم ). المياه

الىذلك يعود ف 2011، و أما بالنسبة الرتفاع الحاد في عدد الاعتراضات في عام 2012في عام لنفس العدد اعتراض تغيير نظام الفوترة من ربعي إلى شهري بالإضافة إلى رفع التعرفة.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ار ين د

ن

التحققات و التحصيلات في المملكة( 11)الشكل رقم revenues collections

Annex R - 22

23 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

غير متوفرة حاليا 2013ملاحظة : معلومات الشكاوي لعام

نوعية المياه .7

% 99بنسبة تفوق انحاء المملكة مطابقة نوعية مياه الشرب جرثومياجميع في تظهر نتائج التحاليل المخبرية لمياه الشرب إذ أن ارشادات منظمة الصحة العالمية لجودة مياه الشرب و المواصفات الاردنية قد حددت نسبة مطابقة جيدةو هي نسبة

.(13ا هو موضح في الشكل رقم )كم % كحد أدنى95 مقدارها

تقوم سلطة المياه بإجراء تحاليل مخبرية للخواص الفيزيائية، الكيميائية، الميكروبيولوجية و الاشعاعية لمصادر المياه الخام و المعدة لمياه الشرب و المياه العادمة بشقيها المنزلي و الصناعي و قد ارتفعت نسبة تغطية هذه الفحوصات لمتطلبات

% من الفحوصات المطلوبة بالمواصفة. 98.4لدى مختبرات سلطة المياه حاليا القدرة على إنجاز اذ أن مواصفات الوطنية ال ( تحسن هذه النسبة خلال السنوات الخمس الماضية.14يبين الشكل رقم )

2008 2009 2010 2011 2012

28 28

ل لك

ض را

عت إ

ك تر

ش م

في المحافظات المدارة من قبل سلطة (الإعتراضات)عدد شكاوي الفوترة ( 12)الشكل رقم

المياه

Annex R - 23

24 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

المياه و الصرف الصحي ىشكاو .8

ي المحافظات التي تديرها سلطة المياه ، فكما يوضح الرسم بشكل عام هناك انخفاض في الشكاوي المقدمة من المشتركين ف إلى 2008شكوى لكل ألف مشترك في عام 310خط، عدم وصول مياه( من ( إنخفض عدد شكاوي المياه )كسر15رقم ) 132الصرف الصحي )كسر خط ، سدد( فقد انخفضت من ى، أما بالنسبة لشكاو للعدد نفسه 2012شكوى في عام 158

.2012شكوى في عام 96ل ألف مشترك إلى شكوى لك

91.60%

96%

98% 98% 98.40%

95.00%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

2008 2009 2010 2011 2012

ة بق

طا لم

ا بة

س ن

نسبة المطابقة البيولوجية( 13)الشكل رقم

نتائج عينات سلطة المياه

مواصفة جمعية الصحة العالمية

91.60%

96%

98% 98% 98.40%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

2008 2009 2010 2011 2012

نسبة تغطية فحوصات نوعية المياه من قبل مختبرات سلطة المياه مقارنة ( 14)الشكل رقم بمتطلبات المواصفات الوطنية

Annex R - 24

25 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

غير متوفرة حاليا. 2013ملاحظة : معلومات الشكاوي لعام

المحافظات في الإدارات و المياه شركات 2.2

التوسع به في مجال خدمات توزيع المياه و الصرف الصحي القطاع الخاص و تيجية قطاع المياه إلى تشجيع دورتدعو استرا ممارسات جديدة ذات ادخالالقطاع العام من أجل حتاجهايالقطاع الخاص و التي لدىارد الموجودة و الاستفادة من المو

الثة أقاليم )شمال، .فعالية في أنظمة التزويد المائي كما تدعو الاستراتيجية إلى الاستمرار في برنامج تقسيم الاردن إلى % من 70المحافظات المدارة حاليا من قبل شركات أكثر من تشكل .حكوميةمن خلال شركة وسط، جنوب( ليدار كل أقليم

( المحافظات المدارة حاليا من قبل شركات و المحافظات التي ما زالت 16الشكل رقم ) يبينقاعدة المشتركين في المملكة.

تدار من قبل سلطة المياه.

2008 2009 2010 2011 2012

100 99

ل لك

ى كو

ش

ك تر

ش

عدد شكاوي المياه و الصرف الصحي( 15)الشكل

شكاوي المياه

شكاوي الصرف الصحي

Annex R - 25

26 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

أم ستقوم بنفسها في إدارة المحافظات المتبقية يجب أن تحدد هذه الخطة الاستراتيجية ما إذا كانت سلطة المياه ستستمر الع على اداء الشركات والنظر و لذلك يجب .بتكليف مهامها إلى شركات فيما إذا أدت الشركات إلى تحسين الاض

نسبة الفاقد و نسبة ين الا وهماأساسي ينمؤشر في هذا السياق النظر في تم .المحافظات التي تقوم بإدارتهافي خدمات ال في لتحصيل، حيث تمت مقارنة أداء المحافظات المدارة من قبل شركات مع أداء المحافظات المدارة من قبل سلطة المياها

هذين المؤشرين.

ن قبل ملاحظة : حيث أن محافظات الشمال المدارة من قبل شركة اليرموك لم تعمل بشكل كاف ليتم تقييم أداؤها فقد تم ضمها للمحافظات المدارة م .لطة لأغراض المقارنةالس

نسبة الفاقد

2013% في عام 26إلى 2004% منذ نشأتها في عام 30شركة العقبة: قامت بتخفيض نسبة الفاقد من 2013% في عام 35إلى 2007% منذ نشأتها في عام 42شركة مياهنا: قامت بتخفيض نسبة الفاقد من 2013% في عام 51إلى 2007ي عام % ف43باقي محافظات المملكة :إرتفعت نسبة الفاقد من .

(16) رقم الشكل

Annex R - 26

27 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

للمحافظات المدارة من قبل السلطة 2013( نسبة الفاقد في عام 9بيبن الجدول رقم )

2013نسبة الفاقد في عام ( 9الجدول رقم )

%46 محافظات الشمال )إربد،عجلون،جرش،مفرق( %63 محافظات الوسط )الزرقاء،البلقاء،مادبا(

%60 رك،الطفيلة،معان(محافظات الجنوب )الك %51 للمحافظات المدارة من قبل السلطة 2013نسبة الفاقد في عام

نسبة التحصيل:

2013% في عام 94إلى 2004% منذ نشأتها في عام 87شركة العقبة : قامت برفع نسبة التحصيل من في نهاية عام 104إلى 2007% منذ نشأتها في بداية عام 95شركة مياهنا : قامت برفع نسبة التحصيل من %

2013% في نهاية عام 77إلى 2007% في عام 88نخفضت نسبة التحصيل من االمملكة :باقي محافظات

القة سلطة المياه مع شركات المياه

الق تربط بها سلطة تكلفالمهام التي والتي تحدد بينهما اتفاقيات التفويض و التطوير ياهبين سلطة المياه وشركات الم ةال من أثمان خدمات المياه و لشركات امصدر لدخل تأتىي. تحقيقهاأهداف معينة مطلوب اضافة الى المياه هذه الشركات

% من ضريبة المسقفات(.3رسوم ضريبة المجاري ) اضافة الىالصرف الصحي

لاث و التي يتبين منها أن :( الجوانب الاساسية لإتفاقيات التفويض و إلدارة للشركات الث10يلخص الجدول رقم )

+ من ضريبة المسقفات( تعود للشركات.3جميع الايرادات )تعرفة المياه و الصرف الصحي % شركة مياهنا و هي الاكبر بين الشركا ال تملك الاصول التي تديرها بنود اتفاقيات التفويض و التطوير مختلفة بين شركة و أخرى المياه بين شركة و أخرىتختلف الحصص التي تمتلكها سلطة

الث10الجدول رقم ) ( الجوانب الاساسية لإتفاقيات التفويض و الإدارة للشركات ال

اسلوب الادارة ملكية الأصول مدة العقد ملكية الشركة عدد المشتركين منطقة الخدمة الشركة

شركة العقبة

% لسلطة المياه و 70 30,000 محافظة العقبة % لشركة تطوير 30 قبةالع

ملكية جميع دائم الأصول للشركة

ادارة مستقلة

شركة مياهنا

الأصول الثابته ملك سنة 99 % لسلطة المياه100 500,000 محافظة عمان لسلطة المياه

الأصول المتحركة ملك للشركة

ادارة مستقلة

شركة اليرموك

محافظات الشمال: عجلون ، اربد ، جرش ،

المفرق

ملكية جميع سنة 99 مياه% لسلطة ال100 120,000 الأصول للشركة

تم انهاء عقد الادارة مع شركة فيوليا و يتم حاليا ادارة شركة اليرموك من قبل سلطة المياه

2013من تاريخ حزيران

Annex R - 27

28 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 2

(SWOT)

الل ورشة ملية إعداد الخطة الاستراتيجيةلبدء ع SWOTقيادات سلطة المياه و الشركاء الرئيسيين تحليل ت أعد وذللك من

في الجوانب التالية: SWOT. وقد نظر تحليل العمل التي تم عقدها لهذه الغاية

:خصائص سلطة المياه التي تميزها عن غيرها من مقدمي الخدمات نقاط القوة :ي الخدماتخصائص سلطة المياه التي تقلل من تميزها عن غيرها من مقدم نقاط الضعف :اللها لصالحها الفرص العناصر التي يمكن لسلطة المياه است :العناصر التي يمكن أن تسبب صعوبات بالنسبة لسلطة المياه التهديدات

وقد استخدم التحليل لوضع استراتيجيات فعالة ومناهج مصممة لتحقيق SWOT( ملخصاً لتحليل 11يمثل الجدول رقم ) القوة لسلطة المياه، والتقليل من التهديدات ونقاط الضعف التي تواجه أداء السلطة وا نجازاتها. أقصى قدر من الفرص ونقاط

التقليدي الذي يعدّ للمنظمات الربحية والتحليل الذي يعدّ لسلطة المياه هو أن SWOTأحد الفوارق الرئيسية بين تحليل صرف الصحي لمواطني المملكة. وبالتالي فإن "الفرص" المذكورة بتقديم خدمات المياه والة نيمعالهي الجهة الحكومية السلطة

اللها مقابل منافسين في التحليل ليست عوام آخرين، ولكنها فرص لتحسين مستوى الخدمات وفرص تحقيق ل يمكن است لقدرة على تحقيق تهدد ا رسالتها وأهدافها الاستراتيجية. وبالمثل، فإن "التهديدات" التي تواجهها السلطة هي العوامل التي

ة الاستراتيجية و ليس من تلك التهديدات أن يحل محل السلطة منافس آخر. أهداف المنظم

Annex R - 28

29 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

(SWOTتحليل ) –(: نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لسلطة المياه11الجدول رقم )

لية اخ

الد ل

وام الع

الضعفنقاط نقاط القوة

وجب سلطة المياه لديها إطار قانوني قوي بم يمكنها من عقد شراكات بين نها الذي قانو

القطاعين العام والخاص و إجراء التعديلات الظروف تغييرات الضرورية بحيث تتكيف مع

.والحتياجات . ًسلطة المياه مستقلة مالياً ومؤسسيا تشجع قيادة سلطة المياه إلبداع والشفافية والنهج

التشاركي، وتحرص على تحقيق الأهداف سسية .المؤ

.وجود هيكل تنظيمي ووصف وظيفي واضحين الموظفون مؤهلون، وتقل بينهم الرغبة في مغادرة

وظائفهم، وتتوفر لهم استحقاقات الضمان الجتماعي والتقاعد المدني.

لدى سلطة المياه بنية تحتية لتقنية المعلومات متكاملة وقابلة للتوسيع والترقية، علماً بأن نظام

اءات العمل معظمها محوسبة.الأرشفة وا جر

بعض غير واضحا فييبقي قانون سلطة المياه فيما يتعلق بإدارة مصادر المياه. خاصةالمسؤوليات

إليرادات غير كافية، تكاليف التشغيل وإلدارة والتكاليف الرأسمالية آخذة في الزدياد، وبالتالي يزداد العجز

اريع الرأسمالية، المالي، وتنخفض القدرة على تمويل المش وستتجاوز ألسقف ويزداد العتماد على القروض والمنح

المسموح بهاز .ضعف الرقابة التنظيمية و مراقبة أداء شركات المياه الهيكل التنظيمي لا يتماشى مع أولويات سلطة المياه

وأهدافها.

لا ترتبط الجوانب المالية مع مراكز التكلفة مما يجعل

دارة من المستحيل إجرا ء تقييم دقيق من الناحية العملية وا تكلفة الخدمة.

ألغراض التوظيف. وجوب اتباع نظام الخدمة المدنية الحوافز ليست كافية لجذب الموظفين المؤهلين والحتفاظ

ليست مرتبطة بألداء.و كمابهم، ،من الموظفين 25ضعف خطط إحلال الموظفين ٪

التقاعد، وليس الرئيسيين لدى السلطة قد اقتربوا من هناك خططإلحلال وظائفهم.

.أنظمة تقنية المعلوماتال تدعم عملية صنع القرار

جية خار

ال مل

عوا

التهديدات الفرص

. ًالبيئة السياسية الداخلية مستقرة وآمنة نسبيا الحكومة ملتزمة بجذب الستثمارات ألجنبية في

القطاع.

لتعاون توفر مساعدات المانحين واتفاقيات ا

الدولية، وكلها مهتمة في قطاع المياه.

توافر مصادر التمويل المحلية )الضمان

الجتماعي، والبنوك المحلية(.

.توفر الخبرات التقنية المحلية الجيدة الزامية تنفيذ نموذج المؤسسة ألوروبية لإدارة

والتميز . (EFQM)الجودة

.خدمات الحكومة الإلكترونية متاحة

لسياسي المضطرب في دول الجوار أدى إلى المناخ ا تدفق اللاجئين إلى البلاد وبالتالي زيادة الطلب على

الخدمات و مصادر المياه.

ليس لدى سلطة المياه صلاحية تعديل التعرفة دون

موافقة مجلس الوزراء.

.الت التضخم بطء النمو القتصادي وارتفاع مع .زيادة تكاليف الطاقة مات الدين.ارتفاع تكلفة خد عدم القدرة على مواكبة وتيرة تطور تكنولوجيا

المعلومات.

Annex R - 29

30 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

الاستمرار في الوضع الراهن نتائج 2

٪ 62منهم أكثر من و ٪ من مواطني الأردن بالمياه عالية الجودة، 98السلطة تزود أكثر من أن نجد تحليل الوضع القائم عند تغييرات النظر فيالحقائق والعوامل الإيجابية الأخرى ينبغي يتمتعون بخدمات الصرف الصحي. ولذلك في ضوء هذه

أثر تلك التغييرات على المديين القصير والطويل.مع دراسة استراتيجيةا

على ما هو عليه: الوضع الراهن ستمرار فيال تماذا ما توضيح أهم الاثار السلبية الناتجة فيما يلي سيتم

تهالك ألصول

عدة كبيرة من الاصول الثابتة و المتحركة مثل شبكات المياه و الصرف الصحي، و لمعدات في تمتلك سلطة المياه قا الوضع الراهن إلى أن هذه الأصول متهالكة بشكل يشيرمحطات الضخ و التنقية ، مضخات، خزانات لمياه و ما إلى ذلك.

الح أو الاستبدال، فعلى سبيل المثال كبير المتعلق بعدد 2013ير بنك التنمية الألماني لعام تقر فأنوأنها بحاجة إلى الإ لا أن العديد من أنظمة الضخ كانت مزودة بمضخات يشير الى من حقول الآبار وأنظمة الضخ في جميع أنحاء الأردن

ك بنالدعا تقرير هذا و لظروف و الاحتياجات التشغيلية، و أن عدادت المياه و الضغط و المحابس غير صالحة.أ تتناسب مع تقوم سلطة المياه باستبدال عدد كبير من معدات الآبار ومحطات الضخ بهدف تحسين الأوضاع الحالية، بأنالألماني

وتوفير خدمة عالية الجودة لمتلقي الخدمة، والعمل بكفاءة أكبر، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكهرباء.

ل العطل و ليس بطريقة دورية وقائية لالفي العطل الامر حصو بعدان صيانة هذه الاصول تتم بطريقة تلقائية أي و كما ة الالذي يؤدي إلى تعطل النظام بشكل غير متوقع أو مبكر و بالتالي ي إلى تدني مستوى الء أو انقطاعها كليا عن خدم ع

السلطة.

غ متوسط فاقد المياه حوالي ومن المؤشرات الدالة على تدهور قاعدة الأصول هو: نسب الفاقد ، ففي جميع أنحاء المملكة بل اضافة الى الفوترةفي من أسباب الفاقد الداري الاعتداء على شبكات المياه، وأخطاء زفاقد فني و فاقد إداري مما بين% 48

و التسريب في الشبكات.في الخطوط الكسور تعود الى أسباب الفاقد الفني أما زالعدادات عدم الدقة في

وبالتالي، فإن عدم اتخاذ أي إجراء ل و ممتلكات سلطة المياه تتطلب إجراءات محددة وفورية، إذن نستنتج أن حالة أصو سلطة المياه.لليس خياراً مقبولًا هذا الوضع لتغيير

توسيع قاعدة خدمات المياه و الصرف الصحي

الأردن بخدمات المياه، وعدد ٪ من مواطني 98كما هو مبين في تحليل الوضع القائم، تقوم سلطة المياه بتزويد أكثر من ، غير قادمة كبير منهم بخدمات الصرف الصحي. من الواضح أن هذا من أولويات سلطة المياه، وسيبقى كذلك لعدة سنوات

أن توسيع قاعدة خدمات المياه و الصرف الصحي يحمل في طياته تكاليف متزايدة لبناء شبكات المياه و الصرف الصحي و ة لاستيعاب محطات التنقية و ا الزم من الضروري تأمين ف، التزايد الطبيعي والقسري في الطلب على هذه الخدماتلمعالجة ا

الل المنح والقروض. الل التمويل الذاتي من ميزانية سلطة المياه، أومن الزم لبناء المرافق الجديدة، سواء من التمويل ا

Annex R - 30

31 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

ومهامها أصلا هيف سلطة المياه على المدى الطويل اهدأ لأن يحالخيار الصحمرة أخرى، فإن عدم اتخاذ أي إجراء ليس الصرف الصحي لغالبية المواطنين.المياه و توفير خدمات

الفجوة بين إليرادات والتكاليف

لا يعود سببه الى ضعف من الموارد الذاتية ف التشغيلية يانخفاض نسبة تغطية التكال أنيتبين من تحليل الوضع القائم و كما تعرفة الكهرباء بينما الكلفة التشغيلية الناتج عن ء سلطة المياه و انما يعود سببه في المقام الأول الى الارتفاع المطرد في ادا

رفع تعرفة المياه فيجب غير مخول لها سلطة المياه أنالزيادة في تعرفة المياه كافية لتعويض الفرق ، و في حين لم تكن ليس هذا الوضع ل الفجوة بين الإيرادات والتكاليف. وبالتالي، فإن عدم اتخاذ أي إجراء لتغيير البحث عن تدابير أخرى لتقلي

سلطة المياه.لخياراً مقبولًا

زيادة كبيرة في كلفة الكهرباء

ف اضحة في الكلو الامر الذي أدى إلى زيادة ،ارتفاعاً كبيراً في تعرفة الكهرباءقد شهدت المملكة ان سابقاً، ف ذكركما الىيصل أنتعرفة الكهرباء و المتوقع ل% ، و في ظل الارتفاع المستمر 68التشغيلية و التي تشكل كلفة الكهرباء منها

الك الطاقة وتكاليف التشغيل الأخرى ، ،2017% في عام 75نسبة حيث انستزداد الضغوط على سلطة المياه لخفض است لكي تواصل دورها كمقدم لخدمات المياه والصرف اجراءات مان سلطة المياه الزيادة المتوقعة في تكاليف الطاقة ستتطلب م

.الصحي في المستقبل

انخفاض الكفاءة التشغيلية

الل تحليل الوضع القائم أنه بالرغم من التوسع في تقديم خدمات المياه و الصرف الصحي في المملكة الا أيضا يتضح من من ازدياد نسب الفاقد في المحافظات التي تديرها سلطة المياه بينما يتضح ذلك .اضأن الكفاءة التشغيلية آخذة في الانخف

العقبة ومياهنا في الحد من الفاقد على مدى السنوات الخمس الماضية. ات شركتجحن

في بالتسر الكسور و ن ععلى الكفاءة التشغيلية الناتجة سيؤثر سلبا التشغيلية عدم تحديث الانظمة لذا يبدو واضحا ان مرة أخرى نجد أن عدم اتخاذ أية و المضخات، المتكررة في عطال لأا كذلكالعدادات ، و عدم الدقة في ما تسجلهو اتالشبك

إجراءات للتغيير هو خيار غير مقبول.

ةالرئيس الخبرات تقاعد

بوا سن التقاعد، وهو أمر ٪ من موظفي سلطة المياه قد قار 25 حواليأن تبينتحليل الموارد البشرية في سلطة المياه عند يدعو للقلق، حيث أن كبار الموظفين هم مصدر القيادة والمعرفة و"الذاكرة المؤسسية" في جميع أقسام المؤسسة، سواء كانو

موظفين إداريين أوموظفين فنيين.

Annex R - 31

32 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

ه أن، إلا الخبراتان فقدعلى السلطة من حيث ةر سلبيامن اثله للسلطة لما عد مصدر قلق الخبرات ي أن تقاعد بالرغم منو اللها لتحميل افرصة اعتبار ذلكيمكن يجب أن تعمل سلطة المياه فلذااتلإدارة الوسطى والدنيا المزيد من المسؤولييجب است

الزمة لتحمل مسؤولية راءعلى توفير فرص التوجيه والتدريب الإضافي لتزويد المد داخل المؤسسة. كبرأالجدد بألدوات ا من ٪ من موظفي سلطة المياه25 قرب هو خيار غير مقبول في ظلفي هذا الشأن ن عدم إجراء إي تغيير الواضح أمن ف

.سن التقاعد

Annex R - 32

33 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

الاستراتيجية والاهدافالرؤية والرسالة 5

و الشركاء و تضم أعضاء اللجنة التوجيهية بقيادة أمين عام سلطة المياه و أعضاء فريق العمل اجتمعت قيادات سلطة المياه عمل لمدة يومين ورشةفي في القطاع من ممثلين عن وزارة المياه، سلطة وادي الاردن و شركات المياه الالث رئيسيين ال

للوصول إلى توافق في الآراء بشأن ما يجب أن يعنيه ذلك لسلطة المياه. الذكرالسابقة تحليل الوضع القائم لاستعراض نتائج المناطة المسؤوليات الأساسية حيث أن،التحليليةجزء من العملية هو لطة المياهتحديد "ركائز" سأن وكان الاتفاق على

الإطار الاستراتيجي الوصول الى على ضوء ذلك تم المياه كمؤسسة يجب أن تتواءم مع الإطار الاستراتيجي و سلطة ب والأهداف الاستراتيجية(. ، القيم المؤسسيةرسالةال،المحدث التالي )الرؤية

الرؤية 5.1

التميز والريادة والاستدامه بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبكفاءة عالية.

الرسالة 5.2

بالاعتبار آخذين الاردنية المواصفات وفق الشرب مياه من باحتياجهم الهاشمية الاردنية المملكة في الخدمة متلقي تأمين مصادر عن والبحث بعدالة وتوزيعها التلوث من عليها والمحافظة المتاحة المياه مصادر بادارة ستمرارال مع المالية، الكلف الصرف خدمات وتقديم عليها الاعتداء او استخدامها واساءة هدرها لمنع الناظمة التشريعات تطبيق الى بالاضافة جديدة

الئنا ثقة كسب على التركيز مع المعتمدة، فاتالمواص وفق بفعالية المعالجة المياه استخدام واعادة الصحي وموظفينا ع المستدامة التنمية في دورنال اً تحقيق

المؤسسية القيم 5.2

للمسائلة القابلية .1 الشفافية .2 الاخلاقي السلوك .3 المعنية الاطراف مصالح احترام .4 .والتطوير الابداع وتشجيع دعم .5 الفرص وتكافؤ العدالة .6

Annex R - 33

34 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

الاستراتيجية الاهداف 4.5

الاتفاق على تحديد الاهداف الاستراتيجية لسلطة المياه في اربع محاور أساسية ، بحيث يتم تحديد هدف استراتيجي واحد تم لكل محور:

ة العمليات –المحور التشغيلي رفع قيم

تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات -المحور المالي

سسية و العمل على استدامتهاتنمية و تطوير القدرات المؤ -المحور المؤسسي

الء الء –محور الع ة الع تطوير خدم

( الاهداف 12بيبن الجدول رقم ) .كل هدف استراتيجي تم تحديد استراتيجيات مختلفة تقترن بمؤشرات أداء رئيسيةولو لتحقيق الاستراتيجية، الاستراتيجيات و مؤشرات الداء التي تم الاتفاق عليها.

الاستراتيجية الاهداف(: 12الجدول رقم )

الهدف الاستراتيجي : رفع قيمة العمليات .1

المؤشر الاستراتيجية

رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه 1.1 الصرف الصحي.و

% بنهاية عام 68إلى 2013% في عام 57رفع نسبة تغطية التكاليف الكلية من 2019.

% 92إلى 2013ام % في ع88من O&Mرفع نسبة تغطية التكاليف التشغيلية .2019بنهاية عام

.2019% بنهاية 38إلى 2013% في سنة 48خفض نسبة الفاقد من خفض فاقد المياه 1.2

المحافظة على جودة نوعية المياه 1.3 % كحد أدنى99وهي المحافظة على نسبة مطابقة العينات من الناحية الجرثومية

25إلى 2013سنويا في سنة حالة 50 تقليل الحوادث المرتبطة بنوعية المياه من .2019حالة سنويا بنهاية

رفع كفاءة استخدام الطاقة. 1.4 الك الكهرباء 2013في عام كيلو واط/متر مكعب مضخوخ 4.5من خفض است

2019كيلو واط/متر مكعب مضخوخ بنهاية 3لتصل إلى

ات الهدف الاستراتيجي : تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفق .2

المؤشر الاستراتيجية

% 1بمقدار 2013دينار في عام 360,741,195خفض النفقات الكلية من خفض النفقات 2.1 سنويا

Annex R - 34

35 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

% سنويا 5بمقدار 2013دينار في عام 20,7054,386زيادة الايرادات من تعظيم الإيرادات 2.2

% سنويا5بنسبة 2013% في عام 12الداخلي من زيادة تغطية المنح للاقتراض تعظيم الاستفادة من المنح. 2.3

Assetانشاء سجل للاصول 2.4 Registry

2016جميع الأصول محصورة بنهاية

الهدف الاستراتيجي : تنمية و تطوير القدرات المؤسسية و العمل على استدامتها .3

المؤشر الاستراتيجية

الهيكل و تحديث وتطويرالتنظيم الداري 3.1 التنظيمي

% في عام 74رفع نسبة رضا موظفي سلطة المياه عن الوصف الوظيفي من 2019% بنهاية عام 80لتصل إلى 2013

تطوير و رفع كفاءة استخدام الموارد 3.2 البشرية

2013مشترك في عام 1000موظف/ 11.6رفع كفاءة موظفي سلطة المياه من 2019مشترك بنهاية عام 1000موظفين/ 8إلى

ر التشريعات الناظمة لعمل تطوي 3.3 قطاع المياه.

2019انشاء محكمة خاصة بقضايا المياه بنهاية

المستدامة التنمية متطلبات تحقيق 3.4

بنهاية% 68 إلى 2013 عام في% 57 من الكلية التكاليف تغطية نسبة رفع .2019 عام

من الصحي الصرف معالجة محطات من استخدامها المعاد المياه نسبة رفع .2019 عام في% 95 إلى 2013 عام في% 92

الك خفض عام في مضخوخ مكعب متر/واط كيلو 4.5 من الكهرباء است .2019 بنهاية مضخوخ مكعب متر/واط كيلو 3 إلى لتصل مكعب 2013

ة المتاحة الميزانية زيادة ميزانية مجمل من% 1.0 إلىلتصل المجتمع لخدم . 2019 عام في المياه سلطة

التقيد و للتميز نموذج تماداع 3.5 .بمتطلباته

الدورة في المؤسسي للتميز عبدالله الملك جائزة في الاولى المرتبة على الحصول 2019 التاسعة

الء الهدف الاستراتيجي : تطوير .4 خدمة الع

المؤشر الاستراتيجية

ة المشتركين 4.1 % 76يع المشتركين في المملكة( المحافظة على نسبة رضا المشتركين )جم تحسين مستويات خدم

مراقبة جميع مؤشرات الداء في اتفاقيات التفويض . تطوير الشراكة مع شركات المياه 4.2

Annex R - 35

36 النهائيةخة نسال - الأردنية المياه سلطة استراتيجية

بطاقات الأداء المتوازن للأهداف الاستراتيجية 6

اربعة و وضعت ضمن اطار نظام بطاقات ألداء المتوازن في 2019 – 2015تم صياغة الاهداف الاستراتيجية للأعوام

الء. تم تحديد المحاور رئيسية و هي : رئيسية المؤشرات المحور المؤسسي ، المحور التشغيلي، المحور المالي و محور الع

ة مرجعية و قيمة مستهدفة لكل مؤشر. سلطة المياه لقياس أداء في كل محور و تم تحديد قيم

استدامتها على العمل و المؤسسية القدرات تطوير و تنمية (1

دفاله مؤشر

الاداء

القيمة

المرجعية

مستهدف

مستهدف

مستهدف

مستهدف

مستهدف

مسؤولية

التنفيذ مسؤولية

القياس

رفع نسبة رضا موظفي

% في 71سلطة المياه من

% 76لتصل إلى 2013عام

2019بنهاية عام

نسبة رضا

موظفي

سلطة

المياه

71.0% 72.0% 73.0% 74.0% 75.0% 76.0% الشؤون

الادارية الشؤون

الادارية

رفع كفاءة موظفي سلطة

11.6المياه من

مشترك في 1000موظف/

8إلى 2013عام

مشترك 1000موظفين/

2019بنهاية عام

موظف

لكل ألف

مشترك

11.6 10.9 10.2 9.4 8.7 8.0 الشؤون

الادارية الشؤون

الادارية

نسبة

الدوران

الوظيفي 3.00% 2.80% 2.70% 2.60% 2.50% 2.40%

الشؤون

الادارية الشؤون

الادارية

نسبة

الموظفين

المدربين 13.30% 18% 20% 22% 24% 25%

الشؤون

الادارية الشؤون

الادارية

انشاء محكمة خاصة بقضايا

2019المياه بنهاية

محكمة

خاصة

بقضايا

المياه

بنهاية

قضايا

المياه

ترافع في

المحاكم العامة

دراسة

المتلطبات

اللازمة

إنشاء

المحكمة

جاهزة

للعرض على

الجهات

العليا

مسودة

قانون

انشاء

محكمة

المياه

جاهزة

للعرض غلى

الجهات

العليا

الحصول

على

موافقة

رئاسة الوزراء

الكوادر

مدربة و

جاهزة

اطلاق

المحكمة

مديرية

الشؤون

القانونية

مديرية

الشؤون

ونيةالقان

رفع نسبة تغطية…